3月31日，佳兆業(yè)集團發(fā)布2019年度業(yè)績公告。
作為千億新秀的佳兆業(yè)2019年的銷售規(guī)模再創(chuàng)新高，合約銷售金額達到881億元人民幣，躋身全國銷售30強。與此同時，佳兆業(yè)的凈負債也達到144%，超預(yù)期的完成全年降負債的目標。
而佳兆業(yè)快速增長的背后離不開舊改的發(fā)力，目前其2.5萬億元的舊改貨值（包括未確權(quán)地塊）依然領(lǐng)跑同行，其中大灣區(qū)內(nèi)的舊改項目達99%，深耕大灣區(qū)依舊是集團的主要方向。
值得關(guān)注的是，疫情之下的佳兆業(yè)，2020年的銷售目標仍為1000億元保持不變，可見集團有信心在2020年實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的增長。
盈利超預(yù)期
2019年的年報數(shù)據(jù)顯示，佳兆業(yè)全年營業(yè)收入同比增加24.1%至480.21億元；毛利增加24.3%至138.3億元；毛利率28.8%，維持不變；凈利潤增加26.4%至41.64億元；歸母凈利潤增加67.1%至45.94億元。
除此之外，佳兆業(yè)合約銷售金額增長26%，達到881億元人民幣，超額完成全年目標，在2019年合約銷售中，大灣區(qū)貢獻占比高達61%，顯示集團布局高質(zhì)量發(fā)展城市群及核心城市，有效增厚公司價值紅利。
根據(jù)克而瑞、中國指數(shù)研究院等權(quán)威機構(gòu)權(quán)益金額排名，佳兆業(yè)已成功躋身全國銷售30強。
值得關(guān)注的是，佳兆業(yè)在挖掘增長紅利同時，也致力于資本結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。過去三年以來集團致力于降負債，而佳兆業(yè)凈負債率已從308%下降至236%，2018年末降至236%，同比下降64%。而集團就曾希望在2019年把凈負債率降到200%以下。
不過，會上公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全年集團的凈負債率為144%，較上半年降低92個百分點，超預(yù)期完成全年降負債目標。
佳兆業(yè)集團董事會主席郭英成表示，集團由前年負債率的236%降到去年的144%，所以也給今年定個目標，凈負債率希望可以降低到120%或以下。
目前佳兆業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)比較合理，其手頭現(xiàn)金達370億元，較去年年底增長61%，完全能夠覆蓋短期債務(wù)。加之集團手握核心城市、核心地段的大量土儲，也讓其在債務(wù)方面有很大騰挪空間。
不過2019年的佳兆業(yè)，也加快拓寬融資的渠道，2月24日深交所信息披露，佳兆業(yè)“2020年第一期資產(chǎn)支持專項計劃”項目狀態(tài)更新為“已受理”，上述債券類別為ABS，擬發(fā)行金額6.43億元。
在這之前2月14日，公司就成功發(fā)行4億美元6.75%，2021年二月到期優(yōu)先票據(jù)。這也是繼1月發(fā)行8億美元優(yōu)先票據(jù)后，佳兆業(yè)再次成功發(fā)行美元債券，且票面利率創(chuàng)歷史新低，反映出公司致力降低融資成本的行動取得明顯成效。
佳兆業(yè)集團高級顧問譚禮寧表示，希望未來利率能夠往下1個點或者1.5個點，而在融資方面，集團也會盡量往長遠結(jié)構(gòu)方面去調(diào)整。
此外，首席財務(wù)官劉富強也表示，集團從去年票面利率大概在7%水平，而今年年初的時候發(fā)行的一個債券，價格已經(jīng)在7%以下的水平。所以融資成本不停的下降，也是今年集團的目標。
深耕大灣區(qū)
佳兆業(yè)是堅定看好城市群協(xié)同發(fā)展的前景，且緊密圍繞核心城市群范圍內(nèi)的一二線及熱點城市進行布局。
所以截止目前，公司有近2700萬平方米土地儲備，一二線城市土儲面積占比近80%，對應(yīng)總貨值近5300億元，其中大灣區(qū)占比近66%，深圳占比近33%，優(yōu)質(zhì)貨值為公司后續(xù)穩(wěn)定增長提供強力支撐。
而作為“舊改之王”的佳兆業(yè)，快速增長的背后還是因為擁有豐富的舊改項目，未來隨著該項目轉(zhuǎn)化的加速，集團仍能在該領(lǐng)域強勢領(lǐng)跑。
集團現(xiàn)有土地儲備約2700萬平方米，總貨值達5300億元，其中舊改項目占總貨值42%。2019年佳兆業(yè)未納入土儲的舊改項目占地面積4000萬平方米，預(yù)計貨值達2.5萬億元。
除此之外，佳兆業(yè)擁有深耕大灣區(qū)的優(yōu)勢，僅大灣區(qū)舊改占比面積達99%，其中深圳、廣州和中山的舊改項目就分別占27%、36%和22%。
麥帆表示，未來集團將繼續(xù)發(fā)揮城市更新領(lǐng)跑優(yōu)勢，推動項目的快速轉(zhuǎn)化。
舊改經(jīng)驗豐富的佳兆業(yè)在深耕大灣區(qū)的同時，也開始北上入駐長三角地區(qū)，例如其7月拿下在上海嘉定的首個舊改項目，而該項目是上海市目前規(guī)模較大的“城中村”改造項目。
目前集團新拓展項目19個，舊改項目總個數(shù)達147個，預(yù)計貨值達2.5萬億元，而未來佳兆業(yè)將每年目標轉(zhuǎn)化80-100萬平方米舊改面積，加速舊改的推進。
預(yù)計2020年，集團將有6個舊改項目計劃供地，貨值約460億元；未來1-2年，計劃有6個舊改項目計劃供地，貨值約600億元；未來3-5年計劃有19個深圳及廣州、東莞項目供地，貨值約4700億元；長遠來看，集團將有約占地面積近3000萬平方米的舊改項目陸續(xù)進入供地階段。
不過去年集團以舊改、招拍掛和收并購的方式共獲得30個項目，其中按照拿地方式劃分，舊改和收并購占60%，除粵港澳大灣區(qū)外，集團也開始針對其他地區(qū)進行收并購。
對此，郭英成在會上表示，集團還是以長三角這一塊作為主要的收購目標，因為此處經(jīng)濟比較發(fā)達，但競爭比較激烈，所以集團也在尋求突破，希望未來的收并購能這里取得不錯的表現(xiàn)。
踏入2020年的佳兆業(yè)，也同樣受到疫情的影響，而集團今年是否會調(diào)整銷售目標也同樣引發(fā)大家的關(guān)注。
對此在業(yè)績發(fā)布會上，集團行政總裁麥帆表示，今年2020年的業(yè)績目標總體上還是沒有變化，銷售目標是與去年持平略有增長，還是在1000個億的銷售額上。
目前集團已全面推動復工復產(chǎn)，在建項目節(jié)后需復工的165個分期標段中已復工155個，復工率93.9%；旗下24家公司63個案場重新開放，營業(yè)比例超過92%，為完成全年目標提供了基礎(chǔ)。
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